1.缺少標準化戰(zhàn)略意識，難以通過制定和實施國際、國家、行業(yè)標準搶占技術(shù)領域話語權(quán)，提高企業(yè)核心競爭力。
2.缺乏堅強的標準化組織機構(gòu)和有效的工作機制，企業(yè)標準化管理工作舉步維艱。
3.企業(yè)缺乏標準化專業(yè)人員，不能有效貫徹國標委關(guān)于企業(yè)標準化良好行為確認的工作要求。
4.企業(yè)標準體系有形無神，缺乏現(xiàn)代標準化管理理論支撐，往往就事論事的制定標準，不能通過應用標準化理論提升企業(yè)管理水平。
5.孤立地、零散地制定標準，標準與標準之間以及技術(shù)、管理、工作標準之間缺乏關(guān)聯(lián)、協(xié)同，企業(yè)標準不能形成有機整體，企業(yè)系統(tǒng)管理效應難以充分發(fā)揮。
6.企業(yè)主要依靠員工編制標準，標準文件質(zhì)量受到員工素質(zhì)能力因素影響較大，標準編制質(zhì)量難以保障。
7.缺乏外部標準獲取、更新渠道，國際、國家、行業(yè)等外部標準文件文本難以獲得，國際標準、國外先進標準采標率不高。
8.一大堆紙質(zhì)標準文件，員工不清楚本崗位應該執(zhí)行哪些標準，標準無法有效執(zhí)行落地，往往束之高閣。
9.標準化與信息化本末倒置，不能充分融合，出現(xiàn)兩張皮問題，標準執(zhí)行缺少剛性約束。
10.標準體系與其他管理體系（質(zhì)量管理體系、安健環(huán)管理體系、風險管控體系等）重復建設、相互沖突矛盾、資源重復配置，管理體系林立，員工無所適從。
11.標準數(shù)據(jù)信息量大，難以及時動態(tài)更新和維護，標準要求滯后企業(yè)發(fā)展要求，不能與時俱進，甚至阻礙企業(yè)發(fā)展。
12.標準執(zhí)行缺乏監(jiān)測評價手段，標準體系難以持續(xù)改進。
1.標準化戰(zhàn)略規(guī)劃制定： 圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)以及市場競爭環(huán)境，應用戰(zhàn)略管理相關(guān)理論，制定企業(yè)標準化戰(zhàn)略規(guī)劃，明確標準化建設規(guī)劃目標和具體措施，主動搶占專業(yè)技術(shù)領域話語權(quán)，提供企業(yè)品牌影響力，提升企業(yè)核心競爭力，以此獲取更多的市場份額和經(jīng)濟效益。
2.企業(yè)標準化組織建立： 組建企業(yè)標準化委員會，以及技術(shù)、管理、工作標準分委會，確定企業(yè)標準化歸口管理部門，形成企業(yè)標準化管理網(wǎng)絡，明確各級標準化組織和崗位職責，培育一批既熟知現(xiàn)代標準化理論知識又懂得企業(yè)專業(yè)技術(shù)的標準化專家人才隊伍。
企業(yè)標準化組織建設
3.業(yè)務架構(gòu)規(guī)劃： 圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，應用價值鏈理論，系統(tǒng)梳理企業(yè)價值創(chuàng)造過程，規(guī)劃企業(yè)業(yè)務路線總圖，明確供方、組織、供應商業(yè)務關(guān)系，建立企業(yè)標準業(yè)務名錄，形成企業(yè)統(tǒng)一標準業(yè)務架構(gòu)，為構(gòu)建企業(yè)標準體系框架和標準明細表提供準確的業(yè)務信息。
企業(yè)業(yè)務架構(gòu)示例
4.企業(yè)標準體系框架設計： 依據(jù)GB/T 13016、GB/T 13017等國家標準，建立企業(yè)標準體系總體結(jié)構(gòu)，包括基礎標準體系、技術(shù)標準體系、管理標準體系和工作標準體系，并在MSD軟件中予以固化和動態(tài)管理。
企業(yè)標準體系結(jié)構(gòu)總圖
5.基礎標準體系建立： 依據(jù)GB/T 13016、GB/T 13017等國家標準，結(jié)合企業(yè)業(yè)務特征，構(gòu)建基礎標準體系，包括通用語言標準、量和單位標準、數(shù)值與數(shù)據(jù)標準、互換性與精度標準及實現(xiàn)系列化標準等7個模塊，形成基礎標準明細表，提供國際、國家、行業(yè)基礎標準電子文本文件，并錄入MSD軟件予以信息化管理。
企業(yè)基礎標準體系示例
6.技術(shù)標準體系建立： 全面梳理企業(yè)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品技術(shù)、裝備工具和物資物料，對應識別應執(zhí)行的國際、國家、行業(yè)、本企業(yè)技術(shù)標準，依據(jù)GB/T 15497-2003《企業(yè)標準體系 技術(shù)標準體系》國家標準，結(jié)合企業(yè)業(yè)務實際，形成技術(shù)標準明細，提供國際、國家、行業(yè)基礎標準電子文本文件，實現(xiàn)技術(shù)標準全業(yè)務、全資產(chǎn)覆蓋，并錄入MSD軟件予以信息化管理。
企業(yè)技術(shù)標準體系示例
7.業(yè)務流程梳理優(yōu)化： 依據(jù)企業(yè)業(yè)務架構(gòu)和標準業(yè)務名錄，貫徹GB/T15498-2003 《企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系》國家標準各專業(yè)條款的管理要求，應用MSD軟件，按照業(yè)務流程橫向集成各專業(yè)、縱向貫穿各層級，流程環(huán)節(jié)細化到崗位的要求，對企業(yè)研發(fā)、供應鏈、營銷、財務等全業(yè)務流程進行梳理優(yōu)化，明晰流程環(huán)節(jié)的崗位職責和協(xié)同關(guān)系，確定流程環(huán)節(jié)的技術(shù)標準規(guī)范，設計業(yè)務運作的表單模板和IT支撐環(huán)節(jié)，辨識業(yè)務流程風險和控制措施，明確關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)指標和結(jié)果指標，構(gòu)建企業(yè)流程管理體系。
企業(yè)業(yè)務流程梳理與優(yōu)化
8.管理標準體系建立： 基于業(yè)務流程梳理優(yōu)化成果，依據(jù)GB/T15498-2003 《管理標準和工作標準體系》國家標準，明確管理標準與業(yè)務流程對應關(guān)系，形成企業(yè)管理標準與業(yè)務流程對應關(guān)系一覽表。應用MSD軟件文本導出功能，自動導出各項管理標準，分解落實基礎標準、技術(shù)標準要求，實現(xiàn)管理標準全流程覆蓋，并在MSD軟件中予以信息化管理。
企業(yè)管理標準體系示例
9.工作標準體系建立： 基于業(yè)務流程梳理優(yōu)化成果，依據(jù)GB/T15498-2003 《企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系》國家標準，結(jié)合企業(yè)標準崗位序列，形成工作標準明細表。應用MSD軟件文本導出功能，自動導出各崗位工作標準，分解落實基礎標準、技術(shù)標準、管理標準要求，實現(xiàn)工作標準全崗位覆蓋，并在MSD軟件中予以信息化管理。
企業(yè)工作標準體系示例
10.企業(yè)標準體系應用機制建立： 依據(jù)GB/T15496-2003《企業(yè)標準體系 要求》國家標準，制定《企業(yè)標準化管理標準》，建立企業(yè)標準化管理常態(tài)運行機制。以此為基礎，應用MSD 軟件功能，固化企業(yè)標準體系應用機制，保障企業(yè)標準體系的長效落地。具體包括：
——應用MSD軟件待辦功能，實現(xiàn)標準文件編寫、審核、批準、發(fā)布、修改、廢止的全壽命周期管理。支持無紙化辦公、節(jié)約資源、節(jié)省成本；
——應用MSD軟件個人工作臺功能，為員工提供崗位相關(guān)文件、收藏管理等功能。系統(tǒng)可將標準體系文件自動分配到全員崗位，方便崗位培訓，強化各類標準使用和執(zhí)行；
——應用MSD軟件查詢檢索功能，確保各崗位員工都能夠快捷的在線檢索查詢到需要使用的標準文件，包括：標準體系總覽查詢、標準化文檔查詢（按標準文檔名稱、編號、發(fā)布日期、歸口部門等條件查詢）、管理要素查詢（按崗位、職責、業(yè)務表單、風險點、風控措施、績效指標等信息查詢）、關(guān)鍵字模糊查詢等多種查詢方式。
11.企業(yè)標準體系運行監(jiān)測： 應用MSD軟件績效監(jiān)測功能，構(gòu)建集全面監(jiān)測、運營分析、協(xié)調(diào)控制、全景展示于一體的企業(yè)運營監(jiān)測管控平臺，實現(xiàn)企業(yè)資源全方位可視、流程標準全過程監(jiān)測、經(jīng)營能力分析和風險全面管控能力，為企業(yè)科學決策提供有力支撐。
企業(yè)運營監(jiān)測（控）平臺
12.企業(yè)標準體系持續(xù)改進： 依據(jù)GB/T19273-2003《企業(yè)標準體系 評價與改進》國家標準，制定《企業(yè)標準體系自我評價管理標準》和《企業(yè)標準體系持續(xù)改進管理標準》，建立企業(yè)標準體系評價與改進閉環(huán)管理機制。應用MSD軟件，固化評價與改進工作流程，在線開展企業(yè)標準體系自我評價與持續(xù)改進工作，推動企業(yè)標準體系不斷完善和提升。
13.企業(yè)標準化良好行為AAAA級創(chuàng)建： 貫徹國標委關(guān)于企業(yè)標準化良好行為確認工作要求，以標準化良好行為AAAA級國家標準要求，診斷和查找企業(yè)標準化存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，推動企業(yè)持續(xù)提升標準化管理水平，提高企業(yè)聲譽，增強企業(yè)的競爭能力。
企業(yè)標準化良好行為AAAA級確認工作流程
1.制定企業(yè)標準化戰(zhàn)略規(guī)劃，主動搶占關(guān)鍵技術(shù)領域話語權(quán)，提升企業(yè)影響力，提升企業(yè)核心競爭力，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
2.以業(yè)務體系和流程體系為基礎，構(gòu)建適應企業(yè)業(yè)務發(fā)展要求的企業(yè)標準體系，確保企業(yè)標準實際、實用、實效。
3.構(gòu)建科學系統(tǒng)、自我完善的企業(yè)標準體系，實現(xiàn)技術(shù)標準全業(yè)務、全資產(chǎn)覆蓋、管理標準全流程覆蓋、工作標準全崗位覆蓋，推動企業(yè)全方位規(guī)范、精益管理，提高企業(yè)效率效益。
4.將基礎、技術(shù)標準有效分解至管理標準，將基礎、技術(shù)、管理標準分解落實到各崗位工作標準，基礎、技術(shù)、管理、工作標準環(huán)環(huán)相扣、相互協(xié)同，形成有機整體，充分發(fā)揮企業(yè)標準體系的系統(tǒng)、協(xié)同功能，提升企業(yè)整體效率效益，實現(xiàn)企業(yè)運作綜合價值最大化。
5.將標準化與信息化深度融合，強化標準剛性約束，徹底解決標準化與信息化兩張皮問題，增強標準執(zhí)行力。
6.通過建立技術(shù)標準體系，貫徹執(zhí)行國際、國家、行業(yè)、地方、企業(yè)技術(shù)標準（工藝標準），使生產(chǎn)制造的每個環(huán)節(jié)有標可依，確保生產(chǎn)過程正確、有序、高效，最終達到生產(chǎn)工藝過程的可控、能控、在控，減少質(zhì)量波動和浪費，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高標準。
7.應用MSD軟件，梳理優(yōu)化業(yè)務流程，自動導出管理標準、工作標準，提升標準的精益度和精準度，可視化展示每個業(yè)務過程中的責任主體、工作內(nèi)容、工作方法，形成規(guī)范管理程序；通過制定崗位工作標準，規(guī)范各級崗位人員行為，全面提升企業(yè)管理效率和管理水平。
8.應用MSD軟件，實現(xiàn)企業(yè)標準化全過程信息化管理，為企業(yè)提供國際、國家、行業(yè)標準文本，方便企業(yè)動態(tài)維護、及時更新應用最新標準文件，提高企業(yè)標準化管理工作效率，持續(xù)保障標準的先進性水平。
9.實現(xiàn)對企業(yè)經(jīng)營管理24 小時即時在線監(jiān)測分析，協(xié)調(diào)、解決監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)的問題，形成集全面監(jiān)測、運營分析、協(xié)調(diào)控制、全景展示于一體的綜合管控平臺，提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，為科學決策提供有效支撐，全面促進企業(yè)資源優(yōu)化配置和經(jīng)營效率效益的提升。
10.創(chuàng)建標準化良好行為AAAA級企業(yè)，通過國家標準化委員會審核確認，提高顧客對企業(yè)提供產(chǎn)品和服務的標準化水平的信任程度，打造卓越管理品牌，提升企業(yè)市場競爭能力，獲得更大的經(jīng)濟效益。
普思特公司為各類企業(yè)提供基于流程的企業(yè)標準體系建設整體方案，曾為中國石化、中國國際航空、中國移動、中國人民解放軍總醫(yī)院(301醫(yī)院)、中國建設銀行、福田汽車、奇瑞汽車、全友家居、國家電網(wǎng)公司、江蘇省電力公司、山東省電力公司、徐州供電公司、淮滬煤電淮南田集發(fā)電廠、內(nèi)蒙烏海發(fā)電廠等企業(yè)（集團）提供專業(yè)化咨詢和軟件服務,并得到客戶方的認可和贊譽。
1.企業(yè)戰(zhàn)略目標制定后，如何通過全業(yè)務價值鏈設計以及業(yè)務流程優(yōu)化、再造支撐戰(zhàn)略迅速有效落地？如何監(jiān)控戰(zhàn)略目標，實時掌握戰(zhàn)略執(zhí) 行狀態(tài)以及存在的問題，形成戰(zhàn)略閉環(huán)管理機制？
2.如何擺脫企業(yè)人治管理、粗放管理方式，建立規(guī)范化、精益化、可視化管理流程，形成系統(tǒng)、科學、清晰的管理體系，推動企業(yè)卓越運營，支撐企業(yè)可持續(xù)發(fā)展？
3.互聯(lián)+時代，如何將企業(yè)流程與客戶流程充分互動，形成真正以客戶為導向的快速響應和協(xié)同機制？
4.如何確保員工清晰、完整的知道自己所負責的業(yè)務節(jié)點、作用價值、職責權(quán)限、工作要求、風險點和績效考核指標，提高員工的執(zhí)行力和 協(xié)同性，提升企業(yè)的管理效率效益？
5.企業(yè)制度標準一大堆冗雜，相互重復矛盾，長期束之高閣，如何細化、量化業(yè)務要求，推動制度標準有效實施？
6.如何建立完整、科學的企業(yè)業(yè)務架構(gòu)，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務架構(gòu)的有效管理？如何解決業(yè)務流程與IT流程兩張皮的問題，推動智能型、智慧型企業(yè)建設？
7.如何從企業(yè)整體角度建立端到端流程，打破部門壁壘，形成企業(yè)的系統(tǒng)能力，實現(xiàn)企業(yè)綜合價值最大化？
8.如何對業(yè)務流程運行狀態(tài)實施監(jiān)測，實時掌握業(yè)務流程運營績效，及時發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)業(yè)務異動和問題？
1.業(yè)務架構(gòu)規(guī)劃：圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，應用價值鏈理論，系統(tǒng)梳理企業(yè)價值創(chuàng)造過程，規(guī)劃企業(yè)業(yè)務路線總圖，明確供方、組織、供應商業(yè)務關(guān)系，建立企業(yè)標準業(yè)務名錄，形成企業(yè)統(tǒng)一標準業(yè)務架構(gòu)，為卓越流程管理提供精準的業(yè)務信息。
企業(yè)業(yè)務路線總圖示例
2.流程框架設計： 基于企業(yè)業(yè)務架構(gòu)，開展流程框架頂層設計，包括建立企業(yè)級端到端流程框架、專業(yè)級流程框架，形成由企業(yè)管控業(yè)務 、核心業(yè)務、支撐業(yè)務組成的流程清單，為卓越流程管理體系建設提供清晰的結(jié)構(gòu)框架，有效推動流程型組織建設。
企業(yè)流程體系框架設計示例
3.業(yè)務流程梳理優(yōu)化： 以客戶和市場為導向，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀問題和業(yè)務管理重點，運用業(yè)務流程再造理論，應用MSD軟件，按照業(yè)務流程橫向集成各專業(yè)、 縱向貫穿各層級，流程環(huán)節(jié)細化到崗位的要求，對企業(yè)研發(fā)、供應鏈、營銷、財務等全業(yè)務流程進行梳理優(yōu)化，明晰流程環(huán)節(jié)的崗位職責和協(xié)同關(guān)系，確定流程環(huán)節(jié)的標準規(guī)范，設計業(yè)務運作的表單模板和IT支撐環(huán)節(jié)，辨識業(yè)務流程風險和控制措施，明確關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)指標和結(jié)果指標，實現(xiàn)業(yè)務流程化、流程表單化、表單信息化，提升企業(yè)運作效率。
企業(yè)業(yè)務流程梳理與優(yōu)化示例
4.端到端流程梳理優(yōu)化： 依據(jù)企業(yè)級端到端流程框架，運用端到端流程方法，圍繞客戶與市場需求，按照企業(yè)價值鏈基本形成過程，應用MSD軟件，整合、優(yōu)化跨專業(yè)、跨層級的業(yè)務流程，明確各專業(yè)流程業(yè)務邏輯銜接關(guān)系，確定前置業(yè)務流程的輸出環(huán)節(jié)、內(nèi)容要求和輸出信息，以及被觸發(fā)業(yè)務流程的觸發(fā)條件、觸發(fā)環(huán)節(jié)、內(nèi)容要求和輸出信息，梳理優(yōu)化企業(yè)級端到端流程圖，打破專業(yè)、層級壁壘，提高企業(yè)業(yè)務流程整體運作效率。
企業(yè)級端到端流程梳理與優(yōu)化示例
5.流程管理體系建立： 基于業(yè)務流程、端到端流程梳理優(yōu)化成果，應用MSD軟件，自動導出流程管理體系標準化文檔，以流程為主線，整合企業(yè)各類管理要求，將各項管理要求如制度、標準、信息系統(tǒng)等最終融合落實到一套流程文件實現(xiàn)規(guī)范化、精細化管理。流程管理體系文件主要包括：
——業(yè)務流程手冊。明確業(yè)務流程管理范圍、依據(jù)的上級制度標準，以及業(yè)務流程各環(huán)節(jié)的責任主體崗位、管理要求、技術(shù)標準、風險控制措施以及績效考核指標；
——端到端流程手冊。明確企業(yè)前端業(yè)務流程與后續(xù)業(yè)務流程的銜接關(guān)系，以及企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程與供應端和客戶端的業(yè)務關(guān)系，規(guī)范企業(yè)各專業(yè)部門協(xié)同運作、無縫銜接的工作要求；
——崗位手冊。明確各個崗位應執(zhí)行的業(yè)務流程及其流程環(huán)節(jié)，以及各個崗位應執(zhí)行的上級制度標準、風險控制要求和績效考核指標要求，將企業(yè)整體運作要求分解至各個崗位。
6.流程管理體系應用： 應用MSD 軟件功能，建立流程管理體系應用長效機制，保障企業(yè)流程管理的長效落地。具體包括：
——應用MSD軟件待辦功能，實現(xiàn)流程管理體系文件編寫、審核、批準、發(fā)布、修改、廢止的全壽命周期管理。支持無紙化辦公、節(jié)約資源、節(jié)省成本；
——應用MSD軟件個人工作臺功能，為員工提供崗位相關(guān)文件、收藏管理等功能。系統(tǒng)可將管理體系文件自動分配到全員崗位，方便崗位培訓，強化流程管理體系文件使用和執(zhí)行；
——應用MSD軟件查詢檢索功能，確保各崗位員工都能夠在線快捷檢索查詢到所需的流程管理體系文件，包括：流程管理體系總覽查詢、標準化文檔查詢（按標準化文檔名稱、編號、發(fā)布日期、歸口部門等條件查詢）、管理要素查詢（按崗位、職責、業(yè)務表單、風險點、風控措施、績效指標等信息查詢）、關(guān)鍵字模糊查詢等多種查詢方式。
7.流程運營監(jiān)測（控）： 利用MSD軟件的運營監(jiān)控設計模塊，實施企業(yè)經(jīng)濟活動分析和業(yè)務流程運作效能分析，形成以企業(yè)運營分析為核心的“監(jiān)測-分析-協(xié)調(diào)-改進”閉環(huán)管理工作模式，不斷提升企業(yè)管理水平和經(jīng)營績效，為企業(yè)經(jīng)營決策提供有力支撐。
企業(yè)業(yè)務流程運營監(jiān)測（控）
8.持續(xù)改進機制建立： 借鑒國際通用的管理體系內(nèi)部審核方法，應用MSD軟件在線開展業(yè)務流程審計，重點審核評價業(yè)務流程執(zhí)行的符合性以及風險控制和績效結(jié)果的有效性，查找生產(chǎn)實踐過程中存在的管理要求執(zhí)行不到位、監(jiān)督檢查不到位等問題，推動業(yè)務流程管理體系有效運行并持續(xù)改進，不斷提高企業(yè)業(yè)務流程管理的科學性、先進性水平。
流程管理體系內(nèi)審及持續(xù)改進工作步驟
9.流程建模和E化： 流程標準化是企業(yè)信息化的前提，通過業(yè)務流程、端到端流程梳理優(yōu)化，實現(xiàn)企業(yè)流程管理體系全景圖設計，為企業(yè)業(yè)務應用系統(tǒng)開發(fā)建設提供重要依據(jù)。應用MSD軟件工作流設計開發(fā)功能，實現(xiàn)業(yè)務流程的IT固化。
1.建立支撐企業(yè)戰(zhàn)略落地的流程管理體系。
2.清晰化、精益化、可視化的業(yè)務流程管理體系，解決管理交叉或真空地帶，實現(xiàn)企業(yè)由職能型向流程型組織轉(zhuǎn)變。
3.沉淀企業(yè)管理經(jīng)驗，形成標準化規(guī)范化業(yè)務流程運作，提升企業(yè)管理效率效益。
4.構(gòu)建企業(yè)端到端流程，實現(xiàn)跨專業(yè)、跨層級、跨單位之間管理職責、界面以及內(nèi)容要求的無縫銜接、協(xié)同運作，以最短路徑和業(yè)務鏈條開展經(jīng)營活動。
5.實現(xiàn)對企業(yè)經(jīng)營管理24 小時即時在線監(jiān)測分析，協(xié)調(diào)、解決監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)的問題，形成集全面監(jiān)測、運營分析、協(xié)調(diào)控制、全景展示于一體的綜合管控平臺，提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，為科學決策提供有效支撐，全面促進企業(yè)資源優(yōu)化配置和經(jīng)營效率效益的提升。
6.應用MSD信息化軟件，建立流程管理長效機制，保障流程持續(xù)優(yōu)化和執(zhí)行落地。
7.為智能型、智慧型企業(yè)建設提供基本保障。
普思特公司為各類企業(yè)提供基于BPM的整體或單項解決方案，曾為中國石化、中國國際航空、中國移動、中國人民解放軍總醫(yī)院(301醫(yī)院)、中國建設銀行、海門銀行、福田汽車、奇瑞汽車、全友家居、天津瑞能電氣、浪潮信息、徐州供電公司、淮滬煤電淮南田集發(fā)電廠、內(nèi)蒙烏海發(fā)電廠等企業(yè)（集團）提供專業(yè)化軟件服務,并得到客戶方的認可和贊譽。
企業(yè)諸多的管理和操作制度看起來復雜完備，實際隱含著應用層面上的冗余和缺失，對企業(yè)現(xiàn)實活動的指導作用不足，難以實現(xiàn)和實際操作的完美匹配和落地。
參考流程框架（業(yè)務框架）建立以制度分層分類為基礎的制度框架，并定制應用模板；根據(jù)制度框架建立制度庫和制度管理體系，所有的制度文件在系統(tǒng)中定義版本和權(quán)限，集中存放和授權(quán)管理，在系統(tǒng)中根據(jù)層級、類別及模板類型的索引快速高效的查詢和應用；通過建立流程框架和制度框架之間的對應關(guān)系，在流程中對制度進行引用，實現(xiàn)制度和流程的整合應用；以流程（現(xiàn)實活動）為視角，基于實際操作對制度的目錄、內(nèi)容進行優(yōu)化；與流程生命周期管理相匹配，在同一平臺上實現(xiàn)制度持續(xù)更新優(yōu)化機制
企業(yè)建立了風險管理體系，對于風險點和內(nèi)控點的實際控制停留在風險管理專業(yè)層面，更多出于問題分析和經(jīng)驗而沒有細化到企業(yè)的具體現(xiàn)實活動，難以有效實現(xiàn)整個企業(yè)范圍內(nèi)所有操作層面上所有人員參與的風險控制。
以企業(yè)流程框架（業(yè)務框架）為基礎全面審視企業(yè)的風險來源；在企業(yè)流程全景圖上從流程的路徑輔助分析風險成因；在關(guān)鍵活動上標示和定義風險點和內(nèi)控點；隨著流程的逐步分解和細化將內(nèi)控點逐步細化到具體活動，實現(xiàn)風險內(nèi)控的落地可執(zhí)行；通過流程角色定義讓風險內(nèi)控能夠責任到人；以流程為基礎整合指標驅(qū)動和制度保障措施，幫助企業(yè)實現(xiàn)全面的GRC管理。
圖1
圖2
圖3
圖4
企業(yè)諸多的管理和操作制度看起來復雜完備，實際隱含著應用層面上的冗余和缺失，對企業(yè)現(xiàn)實活動的指導作用不足，難以實現(xiàn)和實際操作的完美匹配和落地。
參考流程框架（業(yè)務框架）建立以制度分層分類為基礎的制度框架，并定制應用模板；根據(jù)制度框架建立制度庫和制度管理體系，所有的制度文件在系統(tǒng)中定義版本和權(quán)限，集中存放和授權(quán)管理，在系統(tǒng)中根據(jù)層級、類別及模板類型的索引快速高效的查詢和應用；通過建立流程框架和制度框架之間的對應關(guān)系，在流程中對制度進行引用，實現(xiàn)制度和流程的整合應用；以流程（現(xiàn)實活動）為視角，基于實際操作對制度的目錄、內(nèi)容進行優(yōu)化；與流程生命周期管理相匹配，在同一平臺上實現(xiàn)制度持續(xù)更新優(yōu)化機制
企業(yè)建立了風險管理體系，對于風險點和內(nèi)控點的實際控制停留在風險管理專業(yè)層面，更多出于問題分析和經(jīng)驗而沒有細化到企業(yè)的具體現(xiàn)實活動，難以有效實現(xiàn)整個企業(yè)范圍內(nèi)所有操作層面上所有人員參與的風險控制。
以企業(yè)流程框架（業(yè)務框架）為基礎全面審視企業(yè)的風險來源；在企業(yè)流程全景圖上從流程的路徑輔助分析風險成因；在關(guān)鍵活動上標示和定義風險點和內(nèi)控點；隨著流程的逐步分解和細化將內(nèi)控點逐步細化到具體活動，實現(xiàn)風險內(nèi)控的落地可執(zhí)行；通過流程角色定義讓風險內(nèi)控能夠責任到人；以流程為基礎整合指標驅(qū)動和制度保障措施，幫助企業(yè)實現(xiàn)全面的GRC管理。
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